第一部分：概况

　　广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会管委会办公室于2006年3月22日正式挂牌成立，属于财政全额拨款的行政机构(正厅级)。2014年6月，机构更名为“广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室”(以下简称“自治区北部湾办公室”)。

　　自治区北部湾办公室主要职责如下：

　　1.统筹组织制订和实施北部湾经济区重大战略、发展规划和重大政策;协调自治区有关部门和相关城市，共同推进北部湾经济区开放开发。

　　2.参与制订“新的战略支点”建设重大战略和重大规划，统筹协调北部湾经济区“新的战略支点”建设的各项工作。

　　3.参与制订面向东盟开放合作的重大规划和相关重大政策，参与推进面向东盟开放合作重大任务的完成。统筹协调推进北部湾经济区与东盟开放合作，推进北部湾经济区与21世纪海上丝绸之路建设、泛北部湾经济合作等协调发展。

　　4.统筹推进沿边开发开放工作。

　　5.协同推进北部湾经济区重大产业布局和发展;组织和管理重点产业园区、重大基础设施和重大产业项目规划建设;协调推进北部湾经济区投资与服务。

　　6.统筹推进区域性国际航运中心规划建设;协调促进沿海港口发展重大资源整合、对外合作、重大项目建设和港口管理体制创新;统筹协调有关部门管理经济区岸线资源的开发利用，负责组织审核利用岸线资源的重大建设项目。

　　7.统筹指导海关特殊监管区和国内合作园区;负责推进跨境经济合作区的规划建设和产业发展;服务促进国际合作园区建设。

　　8.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新;推进经济区同城化发展;参与推进北部湾经济区人力资源开发。

　　9.统筹管理自治区设立的广西北部湾重大产业发展专项资金。

　　10.负责北部湾经济区宣传及区域品牌推广工作。

　　11.负责指导广西北部湾发展研究院，推进北部湾智库建设。

　　12.承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

　　自治区北部湾办公室是一级预算单位，没有下属单位，内设7个机构，分别是：综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、对外合作处、重点区域处、政策宣传处。

　　自治区北部湾办公室经自治区编制办核定的机关行政编制为41名。其中：主任1名(由1名自治区副主席兼任)，常务副主任(正厅长级)1名、副主任3名，正处级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名)、副处级领导职数9名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。

　　至2015年12月底止，办公室实有人员47人，其中：行政在编人员35人(包括正厅级干部1人，副厅级干部4人，正处级干部6人，副处级干部13人，正科级干部9人，副科级干部2人);退休干部1人;聘用控制数编制司机5人;聘用人员8人。

　　表六：

　　表七：

　　表八：

　　表九：财政拨款收支总表

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2016年收入支出总体情况

　　(一)收入预算说明。

　　2016年收入总预算108432.3万元，同比增加107044.7万元，同比增长77.14%。

　　公共财政预算拨款108432.3万元，同比增加107044.7万元，同比增长77.14%。其中：经费拨款108432.3万元，同比增加107044.7万元，同比增长77.14%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%。

　　政府性基金拨款0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0 %，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%，其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%。

　　上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%，其中：公共财政预算拨款结转0万元，同比增加(减少)0万元，同比增长(下降)0%。

　　(二)支出预算说明。

　　2016年支出总预算108432.3万元，基本支出525.3万元，占支出总预算的0.48%，同比增加145.7万元，同比增长38.38%;项目支出107907万元，占支出总预算的99.52%，同比增加106899万元，同比增长10605.06%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　“201一般公共服务支出”类科目4371.67万元，占支出总预算4.03%，同比增加3028.22万元，增长225.41%;

　　“210医疗卫生与计划生育支出”类科目24.25万元，占支出总预算0.02%，同比增加6.59万元，增长3.73%;

　　“221住房保障支出”类科目36.38万元，占支出总预算0.03%，同比增加9.89万元，增长37.33%。

　　“212城乡社区支出”类科目104000万元，占支出总预算95.91%，同比增加104000万元，增长100%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　(1)基本支出预算。

　　基本支出预算525.3万元，占支出总预算0.48%，同比增加145.7万元，增长38.38%。

　　工资福利支出预算388.02万元，占基本支出预算73.87%，同比增加149.62万元，增长62.76%。

　　商品和服务支出预算85.74万元，占基本支出预算16.32%，同比减少17.93万元，下降17.29%。

　　对个人和家庭的补助支出预算51.54万元，占基本支出预算9.81%，同比增加14.01万元，增长37.33%。

　　(2)项目支出预算。

　　项目支出预算107907万元，占支出总预算99.51%，同比增加106899万元，增长10605.06%。

　　二、2016年部门财政拨款支出预算情况

　　2016年度财政拨款支出108432.3万元，其中：基本支出525.3万元， 项目支出107907万元。按支出功能分类科目划分至“项”级科目，共分为6类，其中：

　　“2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)”科目464.67万元，占支出总预算0.43%，同比增加129.22万元，增长38.52%;

　　“2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目907万元，占支出总预算0.84%，同比减少101万元，下降10.02%;

　　“2100501行政单位医疗”科目24.25万元，占支出总预算0.02%，同比增加6.59万元，增长3.73%;

　　“2210201住房公积金”科目36.38万元，占支出总预算0.03%，同比增加 9.89万元，增长 37.33%。

　　“2011008引进人才费用”科目3000万元，占支出总预算2.77%，同比增加3000万元，增长100%。

　　“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目104000万元，占支出总预算的95.91%，同比增加104000万元，增长100%。

　　三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算88.17万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算50万元，公务接待费支出预算38.17万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

　　(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算88.17万元，比2015年初预算 150.55 万元减少62.38万元，同比下降41.43%。其中：

　　1.因公出国(境)经费2016年预算50万元，同比减少10万元，下降16.67%，主要是通过组织广西北部湾经济区六市对外开放合作活动、推动泛北部湾经济合作、中国-中南半岛(南宁—新加坡)国际经济走廊建设，加快中国—东盟港口城市合作网络、中越跨境经济合作区以及广西沿边地区开放开发建设，促进广西北部湾经济区与东盟国家互联互通。其中：

　　(1)广西北部湾经济区国(境)外交流推介活动10万元。

　　拟组织经济区有关单位赴国外及港澳台等地开展会议和招商活动，扩大宣传，经费预算10万元。其中:国际旅费3万元，食宿费4万元，市内交通费1万元，参会或推介费用2万元。

　　(2)广西北部湾经济区国(境)外东盟合作、港口管理、保税物流、海洋产业专题考察培训40万元。

　　①赴越南、柬埔寨、缅甸考察跨境合作区建设、沿边开发，争取出访国商务和交通部门主办第九届泛北部湾经济合作论坛，经费预算20万元，包括：国际旅费、食宿费、市内交通费、护照签证等费用。

　　②赴泰国、马来西亚、印尼考察，推动泛北部湾经济合作，中国—东盟港口城市合作网络等建设，争取出访国商务和交通部门主办第九届泛北部湾经济合作论坛，经费预算20万元，包括：国际旅费、食宿费、市内交通费、护照签证等费用。

　　2.公务接待费2016年预算38.17万元，同比减少4.8万元，下降11.17%，主要是接待国内外到广西北部湾经济区调研、考察、参观的各级政府代表团和知名企业、客商。

　　3.公务用车费2016年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少47.58万元，下降100%，主要是2015年12月起实行公车改革取消单位公务车辆。

　　公务用车购置费2016年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。