广西壮族自治区人民政府北部湾（广西）

经济区规划建设管理委员会办公室

2014年部门预算、“三公”经费预算

　　第一部分：部门概况

　　一、单位基本情况

　　广西壮族自治区人民政府北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会是广西壮族自治区党委、自治区人民政府为加快以南宁、北海、防城港、钦州以及玉林、崇左部分行政区域为范围的北部湾（广西）经济区全面开放开发而成立的一个自治区人民政府派出机构，下设办公室为管委会的常设办事机构，属于全额拨款的正厅级行政单位。北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室于2006年3月22日正式挂牌成立，主要职能如下：

　　（一）统筹组织制定经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。

　　（二）组织制定港、路、水、电等重大基础设施发展规划，组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。

　　（三）授权负责管理和整合港口、铁路等重要资源和国有资源，组建和管理港口、铁路建设和经营公司，促进经济区路港一体化发展。

　　（四）统筹管理经济区岸线资源的开发利用，负责组织审定利用岸线资源的重大建设项目。

　　（五）组织经济区建设的宣传推介工作。

　　（六）筹集、管理和安排使用经济区建设发展专项资金。

　　（七）研究提出加快经济区开发建设的政策措施。

　　（八）自治区人民政府赋予的其他职责。

　　广西壮族自治区人民政府北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是一级预算单位，没有下属单位。

　　2014年部门预算单位1个，即：广西壮族自治区人民政府北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室本级。

　　二、人员构成情况

　　北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室下设6个职能处，分别是：综合处、规划处、项目管理处、路港管理处、政策研究与宣传处、国际合作处。

　　办公室行政编制39人，后勤事业编制1人，聘用人员控制数5人。

　　至2013年12月底，办公室实有人数48人，其中：行政在编人员34人（包括正厅级干部2人，副厅级干部4人，正处级干部6人，副处级干部5人，正科级干部15人，副科级干部1人，试用期干部1人）；聘用控制数编制工勤人员（司机）5人；聘用人员9人。

　　第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”

部门财政拨款支出表（公开财政预算拨款）　　　

部门项目支出补助市县预算表（公共财政拨款）

部门公共财政拨款“三公”经费预算表

注：预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。

　　第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

　　一、2014年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2014年收入总预算1706.31万元，同比减少13.11万元，同比下降0.76%。

　　公共财政预算拨款1706.31万元，同比减少13.11万元，同比下降0.76 %。其中：经费拨款1706.31万元，同比减少13.11万元，同比减少0.76%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）　0万元，同比增长（下降）0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降） 0%。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　上年结余收入27万元，同比增加27万元，增长（减少）　%，其中：公共财政预算拨款结转27万元，同比增加27万元，增长　　　　　　（减少）　 %。

　　（二）支出预算说明

　　2014年支出总预算1706.31万元，基本支出349.31万元，占支出总预算的20.47 %，同比增加29.89万元，同比增加9.36%；项目支出1357万元，占支出总预算的79.53 %，同比减少43万元，同比下降 3.07 %。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　“201一般公共服务”类科目1663.73万元，占支出总预算97.50％，同比减少 17.74 万元，下降 1.06 ％；

　　“210医疗卫生”类科目17.03万元，占支出总预算1％，同比增加 1.85 万元，增长 12.19 ％；

　　“221住房保障”类科目25.55万元，占支出总预算1.5％，同比增加 2.78 万元，增长 12.21 ％。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算349.31万元，占支出总预算20.47％，同比增加 29.89 万元，增长 9.36 ％。

　　工资福利支出预算229.91万元，占基本支出预算 65.82 ％，同比增加 25.01 万元，增长12.21 ％。

　　商品和服务支出预算89.04万元，占基本支出预算 25.49 ％，同比增加 1.9 万元，增长 2.18 ％。

　　对个人和家庭的补助支出预算30.36 万元，占基本支出预算 8.69 ％，同比增加 2.98 万元，增长 10.88 ％。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算1357万元，占支出总预算79.53％，同比减少 43万元，下降 3.07 ％。

　　二、2014年部门财政拨款支出预算情况

　　2014年度财政拨款支出1706.31万元，其中：基本支出349.31万元， 项目支出1357万元。按支出功能分类科目划分至项级科目，共分为4类，其中：

　　“2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”科目306.73万元，占支出总预算17.97％，同比增加 25.26 万元，增长 8.97 ％；

　　“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1357万元，占支出总预算79.53％，同比减少 43 万元，下降 3.07 ％；

　　“2100501行政单位医疗”科目17.03万元，占支出总预算1％，同比增加 1.85 万元，增长 12.19 ％；

　　“2210201住房公积金”科目25.55万元，占支出总预算1.5％，同比增加 2.78 万元，增长 12.21 ％。

　　三、2014年项目支出预算补助市县情况

　　根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》（桂财预〔2013〕118号）中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求，2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算，只作为预算附表单独列示。

　　2014年公共财政拨款补助市县项目支出 0 万元。

　　四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费2014年预算 151.22 万元，同比减少 3.93 万元，下降 2.6 ％。主要是根据广西北部湾经济区开放开发工作重点，组织各市及各重点产业园区赴国（境）外举办宣传推介活动。根据《广西北部湾经济区人才发展规划（2008-2015）》，加强北部湾经济区高级管理人才培养，组织开展国（境）外东盟合作、港口管理、保税物流、海洋产业等专题培训，为广西北部湾经济区持续科学发展提供智力支持。

　　（二）公务接待费2014年预算 47.64 万元，同比增加 0.07 万元，增长 0.15 ％。主要是接待国内外到广西北部湾经济区调研、考察、参观的各级政府代表团和知名企业、客商。

　　（三）公务用车费2014年预算 27.58 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降)　％。其中：

　　1. 公务用车运行维护费2014年预算 27.58 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降)　％。主要是按照部门预算定额标准核定本办8辆在编公务车辆运行维护费用，其中： 5辆轿车费用16.56万元， 1辆中巴车和2辆越野车费用11.02万元。

　　2. 公务用车购置2014年预算 0 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降)　％。