经济区规划建设管理委员会办公室

2013年部门预算编制说明

　　第一部分：部门概况

　　一、单位基本情况

　　广西壮族自治区人民政府北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会是广西壮族自治区党委、自治区人民政府为加快以南宁、北海、防城港、钦州以及玉林、崇左部分行政区域为范围的北部湾（广西）经济区全面开放开发而成立的一个自治区人民政府派出机构，下设办公室为管委会的常设办事机构，属于全额拨款的正厅级行政单位。北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室于2006年3月22日正式挂牌成立，主要职能如下：

　　（一）统筹组织制定经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。

　　（二）组织制定港、路、水、电等重大基础设施发展规划，组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。

　　（三）授权负责管理和整合港口、铁路等重要资源和国有资源，组建和管理港口、铁路建设和经营公司，促进经济区路港一体化发展。

　　（四）统筹管理经济区岸线资源的开发利用，负责组织审定利用岸线资源的重大建设项目。

　　（五）组织经济区建设的宣传推介工作。

　　（六）筹集、管理和安排使用经济区建设发展专项资金。

　　（七）研究提出加快经济区开发建设的政策措施。

　　（八）自治区人民政府赋予的其他职责。

　　广西壮族自治区人民政府北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是一级预算单位，没有下属单位。

　　2013年部门预算单位1个，即：广西壮族自治区人民政府北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室本级。

　　二、人员构成情况

　　北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室下设6个职能处，分别是：综合处、规划处、项目管理处、路港管理处、政策研究与宣传处、国际合作处。

　　办公室行政编制38人，后勤事业编制1人，聘用人员控制数5人。

　　至2012年9月底止，办公室实有人数46人，其中：行政在编人员32人（包括正厅级干部1人，副厅级干部4人，正处级干部7人，副处级干部4人，正科级干部14人，副科级干部2人）；聘用控制数编制的司机5人；聘用人员9人。

第二部分：“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”

部门收支预算总表（简表）　　

部门财政拨款支出表（公开财政预算拨款）

第三部分：2013年部门预算报表说明

　　一、2013年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2013年收入总预算1719.42万元，同比增加97.56万元，同比增长6.02%。

　　公共财政预算拨款1719.42万元，同比增加97.56万元，同比增长6.02 %。其中：经费拨款1719.42万元，同比增加97.56万元，同比增长6.02%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）　0万元，同比增长（下降）0%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降） 0%。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　（二） 支出预算说明。

　　2013年支出总预算1719.42万元，基本支出319.42万元，占支出总预算的18.58 %，同比减少2.44万元，同比下降0.76%；项目支出1400万元，占支出总预算的81.42 %，同比增加100万元，同比增长 7.69 %。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　“201一般公共服务”类科目1681.47万元，占支出总预算97.79％，同比增加 90.8 万元，增长 5.71 ％；

　　“210医疗卫生”类科目15.18万元，占支出总预算0.88％，同比增加 7.62 万元，增长 100.79 ％；

　　“221住房保障”类科目22.77万元，占支出总预算1.33％，同比减少 0.86 万元，下降 3.64 ％。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算319.42万元，占支出总预算18.58％，同比减少 2.44 万元，下降 0.76 ％。

　　工资福利支出预算 204.9 万元，占基本支出预算 11.92 ％，同比增加 0.44 万元，增长2.15 ％。

　　商品和服务支出预算 87.14 万元，占基本支出预算 5.07 ％，同比减少 1.91 万元，下降 2.19 ％。

　　对个人和家庭的补助支出预算 27.38 万元，占基本支出预算 1.59 ％，同比减少 0.97 万元，下降 3.42 ％。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算1400万元，占支出总预算81.42％，同比增加　100万元，增长 7.69 ％。

　　二、2013年部门财政拨款支出预算情况

　　2013年度财政拨款支出 1719.42 万元，其中：基本支出 319.42 万元， 项目支出 1400 万元。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”科目1681.47万元，占支出总预算97.79％，同比增加 90.8 万元，增长 5.71 ％；

　　“21005医疗保障”科目15.18万元，占支出总预算0.88％，同比增加 7.62 万元，增长 100.79 ％；

　　“22102住房改革支出”科目22.77万元，占支出总预算1.33％，同比减少 0.86 万元，下降 3.64 ％。