自治区北部湾办2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区北部湾办2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区北部湾办2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

自治区北部湾办为自治区人民政府直属机构。其主要职能、机构设置、人员编制等基本情况如下：

一、主要职能

1.负责组织拟订北部湾经济区重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。协调指导自治区有关部门和北部湾经济区各设区的市，共同推进北部湾经济区规划建设管理工作。

2.负责组织拟订北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局,推进有关项目建设。指导北部湾经济区重大产业招商工作。

3.负责研究拟订北部湾经济区重点产业园区发展规划，并组织实施。负责北部湾经济区重点产业园区的认定和动态管理。统筹指导北部湾经济区重点产业园区建设。

4.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进北部湾经济区同城化纵深发展。统筹推进广西沿海三市一体化发展。

5.统筹推进区域性国际航运中心规划建设。推动沿海港口大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。牵头负责北部湾经济区沿海岸线和涉海规划协调会商制度,组织审核利用北部湾经济区岸线资源的重大建设项目。

6.统筹推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。牵头负责北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设，制定相关发展规划和政策，并监督实施。

7.负责北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。统筹推进北部湾经济区参与“一带一路”建设，以及中国—东盟港口城市合作网络建设。承办泛北部湾经济区合作论坛。推进北部湾城市群建设和发展，全面对接粤港澳大湾区。牵头推进北部湾经济区海关特殊监管区域建设。参与沿边开放开发。

8.管理广西北部湾经济区重大发展专项资金。参与管理涉及北部湾经济区的其他资金和产业发展基金。推进北部湾经济区投融资创新。

9.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

10.牵头负责北部湾经济区重大人才工作，统筹推进北部湾经济区人力资源开发。

11.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

12.职能转变。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室应落实北部湾经济区规划建设管理职责，强化顶层设计,加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现北部湾经济区重要资源、岸线资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

13.有关职责分工。

（1）与北部湾经济区各设区的市的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，组织拟订北部湾经济区发展战略规划和重大政策,协调推进北部湾经济区重大基础设施、重大产业、重点产业园区建设，以及重要资源整合和岸线资源审核开发利用等相关工作。北部湾经济区各设区的市接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的协调指导，协同开展相关工作。北部湾经济区各设区的市起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（2）与区直有关部门的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，区直有关部门根据职责分工协同开展有关工作。自治区有关部门现行的项目立项、审批和向国家争取支持等职责不变，涉及北部湾经济区的重大项目经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头组织审核后，分别由相关部门按程序办理。区直相关部门起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（3）与北部湾经济区内特殊功能区域管理机构的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室负责指导北部湾经济区内特殊功能区域的规划建设。北部湾经济区国际国内合作园区、海关特殊监管区城、跨境经济合作区、自由贸易试验区等纳入北部湾经济区总体规划，特殊功能区域管理机构在业务上接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的指导。

（4）与自治区发展和改革委员会的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室协同自治区发展和改革委员会负责组织自治区沿海港口建设重大项目的审批或核准。区直部门或北部湾经济区各设区的市申报的涉及北部湾经济区且须报国家发展和改革委员会审批或核准的项目，自治区北部湾经济区规划建设管理办公室参与项目的初审转报。

（5）与自治区交通运输厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区交通运输厅组织编制北部湾港口规划;共同管理自治区北部湾港口管理局,参与有关领导干部的考察和任免。

（6）与自治区商务厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区发展和改革委员会、商务厅研究制订国际陆海贸易新通道建设广西发展战略、行动计划和政策措施。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室和自治区商务厅共同推进北部湾经济区内的国际合作园区、跨境经济合作区、自由贸易试验区等国内外合作平台建设,共同开展北部湾经济区国际陆海贸易新通道海铁联运干线运营评估考核。

二、机构设置情况

（一）内设机构

自治区北部湾办是一级预算单位，无下属单位，内设8个机构，分别是：综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、物流发展处、对外合作处、政策宣传处、机关党委。

（二）部门人员构成情况

自治区北部湾办经自治区编制办核定的机关行政编制为42名，其中：主任(由自治区副主席兼任)1名，副主任4名(其中分管日常工作的1名副主任为正厅长级)，正处级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名)，副处级领导职数8名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。

截至2022年12月，自治区北部湾办实有人员53人，其中：行政在编人员40人（其中正厅级领导干部1人，副厅级领导干部3人，正处级领导干部8人，副处级领导干部7人，副厅级非领导干部2人，处级非领导职务干部11名，正科级干部 4人，副科级干部3人，科员及以下1人），后勤控制数编制人员7人，编外聘用人员6人。退休干部3人。

第二部分：自治区北部湾办2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算1751.04万元（不含补助市县），同比减少64.44万元，下降3.55%，收支预算资金来源全部为一般预算拨款。其中：基本支出预算1244.44万元，同比增加51.56万元，增长4.32%，占支出总预算的71.07%；项目支出预算506.60万元(不含补助市县)，同比减少116万元，下降18.63%，占支出总预算的28.93%。减少的主要原因,一是根据2023年零基预算编制要求，出国经费不在2023年部门预算中安排，根据实际情况申请追加。二是压减项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1751.04万元（不含补助市县），同比减少64.44万元，下降3.55%，收入预算资金来源全部为一般预算拨款，其中：基本收入预算1244.44万元，项目收入预算506.60万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1751.04万元（不含补助市县），同比减少64.44万元，下降3.55%，支出预算资金来源全部为一般预算拨款。其中：基本支出预算1244.44万元，占支出总预算的71.07%，同比增加51.56万元，增长4.32%，增长的主要原因：一是在职在编人员正常晋职晋档及新增人员工资。二是因新录用人员增加的定额公用经费。项目支出预算506.60万元(不含补助市县)，同比减少116万元，下降18.63%，占支出总预算的28.93%。减少的主要原因：一是根据2023年零基预算编制要求，出国经费不在2023年部门预算中安排，根据实际情况申请追加。二是压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年我办财政拨款收支预算为1751.04万元，按支出功能科目划分，共分成4类，其中：

1.一般公共服务支出1430.52万元，占支出总预算的81.70%，同比减少72.48万元，下降4.82%，减少的主要原因是根据2023年零基预算编制要求，出国经费不在2023年部门预算中安排，根据实际情况申请追加。

2.社会保障和就业支出177.41万元，占支出总预算的10.13%，同比增加4.42万元，增长2.56% 。

3.卫生健康支出55.49万元，占支出总预算3.17%,同比增加1.40万元，增长2.59%。

4.住房保障支出87.62万元，占支出总预算的5.00%，同比增加2.21万元，增长2.59%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出为1751.04万元，按科目编码划分，共分成7类，其中：

1.行政运行923.92万元，占支出总预算的52.76%，同比增加43.52万元，增长4.94%，增长的主要原因是在职在编人员正常晋职晋档及新增人员工资。二是因新录用人员增加的定额公用经费。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出506.60万元，占支出总预算28.93%，同比减少116万元，下降18.63%，减少的主要原因：一是根据2023年预算编制要求，出国经费不在2023年部门预算安排，根据实际情况进行追加。二是压减项目支出。

3.行政单位离退休支出2.17万元，占支出总预算的0.12%与去年持平。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出116.83万元，占支出总预算的6.67%，同比增加2.95万元，增长2.20%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出58.41万元，占支出总预算的3.34%，同比增加1.47万元，增长2.58%。

6.行政单位医疗支出55.49万元，占支出总预算3.17%，同比增加1.40万元，增长2.59%。

7.住房公积金支出87.62万元，占支出总预算5%，同比增加2.21万元，增长2.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办2023年一般公共预算基本支出1244.44万元，占支出总预算71.07%，同比增加51.56万元，增长4.32%。其中：

1.工资福利支出预算1006.15万元，占支出总预算的57.46%，同比增加49.77万元，增长5.20%。

2.商品和服务支出预算197.24万元，同比增加0.86万元，增长0.44%。

3、对个人和家庭的补助支出预算41.05万元，同比增加0.93万元,增长2.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我办2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出14.85万元，同比减少78万元，下降84.01%，减少主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，2023年因公出国（境）费不编入年初部门预算，根据实际进行追加。具体如下：   

1.因公出国（境）费0万元，同比减少76万元，下降100%；减少主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，2023年因公出国（境）费不编入年初部门预算，根据实际进行追加。

2.公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.55万元，占支出总预算0.66%，与去年持平。

3.公务接待费3.30万元，占支出总预算0.19%，同比减少2万元，下降37.74%，减少主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区北部湾办2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区北部湾办2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年安排机关运行经费安排197.24万元，占支出总预算11.26%，同比增加0.86万元，增长0.44%，主要用于我办为保障日常运转发生的公用经费，如办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护及会议费、培训费、水电费等日常支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算31.55万元（其中，货物类采购预算31.55万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元），同比减少111.65万元，下降77.97％。减少的主要原因是根据政府采购限额调整，部分项目无需走政府采购。

政府集中采购预算20.55万元，占政府采购预算65.13％，同比增加20.55万元，增长100％。分散采购预算11万元，占政府采购预算34.87％，同比减少132.20万元，下降92.32％。

（三）国有资产占用情况说明

自治区北部湾办核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，其中：厅级领导实物保障用车1辆，机要通讯车1辆，应急用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区北部湾办2023年部门预算所有项目支出均编制了项目绩效目标及绩效指标。根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）要求，将所有特定类目标进行了公开，共计10个项目，金额264.60万元（详见表10）

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区北部湾办2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办公室2023年部门预算报表。

附表：1.广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办公室2023年部门预算报表

      2.广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办公室2023年部门整体绩效