自治区北部湾办2022年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区北部湾办2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区北部湾办2022年部门预算报表

第一部分：部门概况

2019年11月，以原广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室为基础新组建“广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办公室”，为自治区人民政府直属机构。

自治区北部湾办公室主要职责、机构设置、人员编制和经费来源等基本情况如下：

一、主要职能

1.负责组织拟订北部湾经济区重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。协调指导自治区有关部门和北部湾经济区各设区的市，共同推进北部湾经济区规划建设管理工作。

2.负责组织拟订北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局,推进有关项目建设。指导北部湾经济区重大产业招商工作。

3.负责研究拟订北部湾经济区重点产业园区发展规划，并组织实施。负责北部湾经济区重点产业园区的认定和动态管理。统筹指导北部湾经济区重点产业园区建设。

4.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进北部湾经济区同城化纵深发展。统筹推进广西沿海三市一体化发展。

5.统筹推进区域性国际航运中心规划建设。推动沿海港口大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。牵头负责北部湾经济区沿海岸线和涉海规划协调会商制度,组织审核利用北部湾经济区岸线资源的重大建设项目。

6.统筹推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。牵头负责北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设，制定相关发展规划和政策，并监督实施。

7.负责北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。统筹推进北部湾经济区参与“一带一路”建设，以及中国—东盟港口城市合作网络建设。承办泛北部湾经济区合作论坛。推进北部湾城市群建设和发展，全面对接粤港澳大湾区。牵头推进北部湾经济区海关特殊监管区域建设。参与沿边开放开发。

8.管理广西北部湾经济区重大发展专项资金。参与管理涉及北部湾经济区的其他资金和产业发展基金。推进北部湾经济区投融资创新。

9.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

10.牵头负责北部湾经济区重大人才工作，统筹推进北部湾经济区人力资源开发。

11.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

12.职能转变。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室应落实北部湾经济区规划建设管理职责，强化顶层设计,加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现北部湾经济区重要资源、岸线资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

13.有关职责分工。

（1）与北部湾经济区各设区的市的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，组织拟订北部湾经济区发展战略规划和重大政策,协调

推进北部湾经济区重大基础设施、重大产业、重点产业园区建设，以及重要资源整合和岸线资源审核开发利用等相关工作。北部湾经济区各设区的市接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的协调指导，协同开展相关工作。北部湾经济区各设区的市起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（2）与区直有关部门的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，区直有关部门根据职责分工协同开展有关工作。自治区有关部门现行的项目立项、审批和向国家争取支持等职责不变，涉及北部湾经济区的重大项目经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头组织审核后，分别由相关部门按程序办理。区直相关部门起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（3）与北部湾经济区内特殊功能区域管理机构的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室负责指导北部湾经济区内特殊功能区域的规划建设。北部湾经济区国际国内合作园区、海关特殊监管区城、跨境经济合作区、自由贸易试验区等纳入北部湾经济区总体规划，特殊功能区域管理机构在业务上接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的指导。

（4）与自治区发展和改革委员会的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室协同自治区发展和改革委员会负责组织自治区沿海港口建设重大项目的审批或核准。区直部门或北部湾经济区各设区的市申报的涉及北部湾经济区且须报国家发展和改革委员会审批或核准的项目，自治区北部湾经济区规划建设管理办公室参与项目的初审转报。

（5）与自治区交通运输厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区交通运输厅组织编制北部湾港口规划;共同管理自治区北部湾港口管理局,参与有关领导干部的考察和任免。

（6）与自治区商务厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区发展和改革委员会、商务厅研究制订国际陆海贸易新通道建设广西发展战略、行动计划和政策措施。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室和自治区商务厅共同推进北部湾经济区内的国际合作园区、跨境经济合作区、自由贸易试验区等国内外合作平台建设,共同开展北部湾经济区国际陆海贸易新通道海铁联运干线运营评估考核。

二、机构设置情况

（一）内设机构

自治区北部湾办公室是一级预算单位，没有下属单位，内设8个机构，分别是：综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、物流发展处、对外合作处、政策宣传处、机关党委。

（二）部门人员构成情况

自治区北部湾办公室经自治区编制办核定的机关行政编制为43名，其中：主任(由自治区副主席兼任)1名，副主任4名(其中分管日常工作的1名副主任为正厅长级)，正处级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名)，副处级领导职数8名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。

截至2021年12月，自治区北部湾办公室实有人员56人，其中：行政在编人员41人（其中正厅级领导干部1人，副厅级领导干部3人，正处级领导干部8人，副处级领导干部6人；副厅级非领导干部2人，处级非领导职务干部12名，正科级干部 6人，副科级干部1人，科员及以下2人）；退休干部3人；后勤控制数编制人员6人；编外聘用人员6人。

第二部分：自治区北部湾办2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收支总预算1815.48万元（不含补助市县），同比去年减少7.59万元，下降0.05%，收支预算资金来源全部为一般预算拨款。其中：基本支出预算1192.88万元，同比去年增加37.41万元，增长3.24%，占支出总预算的65.71%；项目支出预算622.60万元(不含补助市县)，同比去年减少45万元，下降6.74%，占支出总预算的34.29%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1815.48万元（不含补助市县），同比去年减少7.59万元，下降0.05%，收入预算资金来源全部为一般预算拨款，其中：基本收入预算1192.88万元，项目收入预算622.60万元。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1815.48万元（不含补助市县），同比去年减少7.59万元，下降0.05%，支出预算资金来源全部为一般预算拨款。其中：基本支出预算1192.88万元，占支出总预算的65.71%，同比增加45万元，增长3.89%，增加的主要原因是2022年把编外人员经费从项目经费调整至基本支出人员经费中；项目支出预算622.60万元(不含补助市县)，同比减少45万元，下降6.74%，占支出总预算的34.29%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年我办财政拨款收支预算为1815.48万元，按支出功能科目划分，共分成4类，其中：201一般公共服务支出1503万元，占支出总预算的82.79%，同比减少22.18万元，增长1.45%；208社会保障和就业支出172.99万元，占支出总预算的9.53%，同比增加8.04万元，增长4.87% ；210卫生健康支出54.09万元，占支出总预算2.98%,同比增加2.54万元，增长4.93%；221住房保障支出85.41万元，占支出总预算的4.70%，同比增加4.02万元，增长4.94%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出为1815.48万元，按科目编码划分，共分成7类，其中：

1、2010301-行政运行880.40万元，占支出总预算的48.49%，同比增加22.82万元，增长2.66%，增长主要原因是2022年将项目支出的编外人员经费编制到基本支出中；

2、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出622.60万元，占支出总预算34.29%，同比减少45万元，下降6.74%，减少的主要原因：编外人员经费编制到基本支出中；

3、2080501-行政单位离退休支出2.17万元，占支出总预算的0.12%与去年持平；

4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.88万元，占支出总预算的6.27%，同比增加5.36万元，增长4.94%；

5、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出56.94万元，占支出总预算的3.14%，同比增加2.68万元，增长4.94%；

6、2101101-行政单位医疗支出54.09万元，占支出总预算2.98%，同比增加2.54万元，增长4.93%；

7、2210201-住房公积金支出85.41万元，占支出总预算4.70%，同比增加4.02万元，增长4.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1192.88万元，占支出总预算65.71%，同比增加37.41万元，增长3.2 4%。其中：①工资福利支出预算956.38万元，占支出总预算的52.68%，同比增加40.51万元，增长4.42%，增长主要原因是2022年将项目支出中的编外人员经费编制到基本支出中；②商品和服务支出预算196.38万元，同比减少5.15万元，下降2.56%；③对个人和家庭的补助支出预算40.12万元，同比增加2.05万元,增长5.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算92.85万元，比2021年预算92.05万元增加0.8万元，同比增长0.87%。“三公”经费支出明细及增减原因如下：  

（一）因公出国（境）费76万元，占支出总预算4.19%，与去年持平；公务用车购置费0万元，去年持平；

（二）公务用车运行维护费11.55万元，占支出总预算0.64%，同比去年增加0.35万元，增长3.13%，主要是车辆行驶用油增加；

（三）公务接待费5.30万元，占支出总预算0.29%，同比增加0.45万元，增长9.28%，主要用于我办举办的中国—东盟港口城市合作网络论坛参会嘉宾接待费用略有增加；

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年安排机关运行经费安排196.38万元，占支出总预算10.82%，同比减少5.15万元，下降2.56%，费用主要用于办公费、印刷费、水电费等日常支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算143.20万元，同比减少210.80万元，下降59.55%；减少主要原因是根据采购新规，部分商品无需走政府采购。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加(减少)万元，下降0%；分散采购预算143.20万元，占政府采购预算100%，同比减少210.80万元，下降59.55%，减少主要原因是100万以下可自行购买，无需走政府采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购两种类型。货物类采购预算17.2万元，服务类采购预算126万元，工程类采购预算0万元  。

（三）国有资产占用情况说明

自治区北部湾办公室2021年底资产总额为768.41万元，较2020年初增加了25.05万元，主要原因是我办2021年新购置了一辆轿车。自治区北部湾办公室资产基本上是固定资产。目前有三辆车，一辆轿车为厅级领导实物保障用车，一辆越野车为机要通讯车，一辆中巴车为应急用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区北部湾办2022年部门预算有2个重点项目共201万元，其中：自治区本级项目2个，预算201万元。涉及一般公共预算拨款1815.48万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，单位资金0万元。具体项目名称及预算如下：

（一）“广西北部湾网网站建设维护及电子政务平台运行维护费”，项目金额：125万元，年度绩效目标：北部湾经济区全媒体平台正常运转，官网、微信、微博、手机客户端的关注度不断提高。通过维护及更新内容，使广西北部湾经济区以最新的形象展现给国内外参观者。

（二）“因公出国出境经费”，项目金额：76万元，年度绩效目标：通过组织广西北部湾经济区六市对外开放合作活动、推动泛北部湾经济合作、国际陆海贸易新通道项目建设、中国-中南半岛经济走廊建设，加快中国—东盟港口城市合作网络、中越跨境经济合作区以及广西沿边地区开放开发建设，促进广西北部湾经济区与东盟国家互联互通。

  以上项目年度绩效目标情况详见附表9中的9-1、9-2表。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区北部湾办2022年部门预算报表

详见广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办公室2022年部门预算报表。

附表：1.广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办  

  公室2022年部门预算报表