广西壮族自治区北部湾办2019年度部门决算

目    录

第一部分：自治区北部湾办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区北部湾办2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款  “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区北部湾办2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区北部湾办概况

一、主要职能

1.负责组织拟订北部湾经济区重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。协调指导自治区有关部门和北部湾经济区各设区的市，共同推进北部湾经济区规划建设管理工作。

2.负责组织拟订北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局,推进有关项目建设。指导北部湾经济区重大产业招商工作。

3.负责研究拟订北部湾经济区重点产业园区发展规划，并组织实施。负责北部湾经济区重点产业园区的认定和动态管理。统筹指导北部湾经济区重点产业园区建设。

4.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进北部湾经济区同城化纵深发展。统筹推进广西沿海三市一体化发展。

5.统筹推进区城性国际航运中心规划建设。推动沿海港口大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。牵头负责北部湾经济区沿海岸线和涉海规划协调会商制度,组织审核利用北部湾经济区岸线资源的重大建设项目。

6.统筹推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。牵头负责北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设，制定相关发展规划和政策，并监督实施。

7.负责北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。统筹推进北部湾经济区参与“一带一路”建设，以及中国一东盟港口城市合作网络建设。承办泛北部湾经济区合作论坛。推进北部湾城市群建设和发展，全面对接粤港澳大湾区。牵头推进北部湾经济区海关特殊监管区域建设。参与沿边开放开发。

8.管理广西北部湾经济区重大发展专项资金。参与管理涉及北部湾经济区的其他资金和产业发展基金。推进北部湾经济区投融资创新。

9.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

10.牵头负责北部湾经济区重大人才工作，统筹推进北部湾经济区人力资源开发。

11.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

12.职能转变。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室应落实北部湾经济区规划建设管理职责，强化顶层设计,加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现北部湾经济区重要资源、岸线资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

13.有关职责分工。

（1）与北部湾经济区各设区的市的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，组织拟订北部湾经济区发展战略规划和重大政策,协调推进北部湾经济区重大基础设施、重大产业、重点产业园区建设，以及重要资源整合和岸线资源审核开发利用等相关工作。北部湾经济区各设区的市接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的协调指导，协同开展相关工作。北部湾经济区各设区的市起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（2）与区直有关部门的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，区直有关部门根据职责分工协同开展有关工作。自治区有关部门现行的项目立项、审批和向国家争取支持等职责不变，涉及北部湾经济区的重大项目经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头组织审核后，分别由相关部门按程序办理。区直相关部门起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（3）与北部湾经济区内特殊功能区域管理机构的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室负责指导北部湾经济区内特殊功能区域的规划建设。北部湾经济区国际国内合作园区、海关特殊监管区城、跨境经济合作区、自由贸易试验区等纳入北部湾经济区总体规划，特殊功能区域管理机构在业务上接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的指导。

（4）与自治区发展和改革委员会的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室协同自治区发展和改革委员会负责组织自治区沿海港口建设重大项目的审批或核准。区直部门或北部湾经济区各设区的市申报的涉及北部湾经济区且须报国家发展和改革委员会审批或核准的项目，自治区北部湾经济区规划建设管理办公室参与项目的初审转报。

（5）与自治区交通运输厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区交通运输厅组织编制北部湾港口规划;共同管理自治区北部湾港口管理局,参与有关领导干部的考察和任免。

（6）与自治区商务厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区发展和改革委员会、商务厅研究制订国际陆海贸易新通道建设广西发展战略、行动计划和政策措施。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室和自治区商务厅共同推进北部湾经济区内的国际合作园区、跨境经济合作区、自由贸易试验区等国内外合作平台建设,共同开展北部湾经济区国际陆海贸易新通道海铁联运干线运菅评估考核。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构

自治区北部湾办公室是一级预算单位，没有下属单位，内设8个机构，分别是：综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、物流发展处、对外合作处、政策宣传处、机关党委。

（二）部门人员构成情况

自治区北部湾办公室经自治区编制办核定的机关行政编制为43其中：主任(由自治区副主席兼任)1名，副主任4名(其中分管日常工作的1名副主任为正厅长级)，正处级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名)，副处级领导职数8名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。

截至2019年12月，北部湾办公室实有人员54人，其中：行政在编人员 39人（包括正厅级干部1人，副厅级干部2人，正处级干部9人，副处级干部 15人，正科级干部 5人，副科级干部4人，干部3人）；退休干部1人；后勤控制数编制人员6人；编外聘用人员8人。

第二部分：自治区北部湾办 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分：自治区北部湾办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3793.31万元，其中本年收入3793.31万元, 较2018年度决算数增加115.48万元，增长3.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3793.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加115.48万元，增长3.14%，主要原因是2019年2010101-行政运行较2018年决算数增加38.61万元，增长100%；2019年2010302-一般行政管理事务较2018年决算数增加42.89万元，增长100%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  0  %。

6.上年结转和结余50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加6.55万元，增长15.07  %，主要原因是。

（二）本部门2019年度总支出3793.31万元，其中本年支出3793.31万元, 较2018年度决算数增加158.92万元，增长4.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3024.87万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较2018年度决算数减少429.39万元，下降14.20  %，主要原因是。2019年2011008-引进人才费用（项目）0万元，较2018年决算数减少599.75万元，下降100%。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加6.55万元，增长15.07  %。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区北部湾办2019 年度一般公共预算财政拨款支出3793.31万元，较2018年度决算数增加158.92万元，增长4.37%。其中：基本支出994.12万元，项目支出2799.19万元。

自治区北部湾办2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万41120.96元，支出决算为3793.31万元，完成年初预算的9.22%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1496.04万元，支出决算为3075.8万元，完成年初预算的205.60%。主要用于2010101-行政运行（项目）支出38.61万元；2010301-行政运行（基本）支出725.80万元，（项目）支出24.05万元；2010302-般行政管理事务（项目）42.89万元；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项目）2180.57万元；2013202-一般行政管理事务（项目）12.94万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出994.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出739.05万元，完成年初预算93.94%。因人员减少，故基本工资、奖金、养老保险、住房公积金等减少。

（二）商品和服务支出190.54万元，完成年初预算的96.13%。因差旅及会议减少，故支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出64.53万元，完成年初预算数的228.99%。因2019年抚恤金增加，故支出增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

自治区北部湾办2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区北部湾办2019年度政府性基金支出年初预算为  0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算59.83万元；公务用车购置及运行费支出决算11.54万元；公务接待费支出决算2.46万元。2019年“三公”经费支出总额为73.83万元，较年初预算数116.85万元减少43.02万元，下降36.81%；较2018年支出减少22.79万元，减少53.58%。“三公”经费减少的主要原因是由于出国团组及出国培训减少导致出国费用减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出59.83万元。全年使用财政拨款安排自治区北部湾办机关、1个所属单位出国团组7个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计10个，累计17人次。开支内容包括交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出11.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出11.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，自治区北部湾办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出11.54万元，平均每辆3.85万元。

（三）公务接待费支出2.46万元,国内公务接待批次12次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出190.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.68万元，降低3.87%。主要原因是：因出差减少故差旅费减少；比2018年增加11.69万元，增长6.54%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1979.37万元，其中：政府采购货物支出17.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1962.15万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1305.34万元，占政府采购支出总额的65.95%，其中：授予小微企业合同金额673.14万元，占政府采购支出总额的34.05%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是本主要办领导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金39370万元，占一般公共预算项目支出总额的95.74%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2019年广西北部湾经济区重大产业发展专项资金”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支39370万元，项目委托“广西天辰会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效评价情况整体达到了预期的绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出119690.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况整体达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，广西北部湾经济区重大产业发展专项资金”项目自评得分为95.3分。发现的主要问题及原因：一是  项目建设后续资金缺口较大；二是部分项目未能完成年度投资目标。下一步改进措施：一是增加专项资金投入总量；二是进一步争取中央对北部湾经济区的专项资金投入；三是深入项目现场督查进展情况，做好协调服务工作。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。(详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。