第三部分：自治区园区办2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入7479.53万元，其中本年收入7478.53万元，较2023年度决算数减少848.59万元，下降10.19%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7467.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少848.59万元，下降10.19%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.自治区园区办无政府性基金预算财政拨款收入。

3.自治区园区办无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.自治区园区办无事业收入。

5.自治区园区办无经营收入。

6.其他收入11.51万元，为自治区园区投促中心食堂收到的职工个人补贴的伙食费用，与2023年度相比，减少5.69万元。减少的主要原因是2024年机构改革，人员减少，收到职工个人补贴的伙食费用减少。

7.自治区园区办无非财政拨款收入。

8.上年结转和结余1.01万元，该资金为非财政拨款结转结余资金。为自治区园区投促中心食堂收到职工个人补贴的伙食费用，用于食堂正常运转支出。

（二）本部门2024年总支出7479.53万元，其中本年支出7474.56万元，较2023年度决算数减少852.56万元，下降10.24%；年末结转和结余4.97万元，较2023年度决算数增加3.97万元，增长397%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出6476.1万元，主要用于自治区园区办和自治区园区投促中心为保障日常运转发生的基本支出和完成产业园区各项任务、保障产业园区高质量发展及招商引资所发生的项目支出。较2023年度决算数减少424.7万元，下降6.15%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性开支。

2.社会保障和就业（类）支出632.95万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出。较2023年度决算数减少448.13万元，同比下降41.45%，主要原因是自治区园区投促中心根据文件要求，调减在职在编人员社会保障和就业支出缴纳基数。

3.卫生健康（类）支出135.69万元，主要用于在职在编人员的医疗保险缴纳。较2023年度决算数增加5.65万元，同比增长4.34%，主要原因是机构改革，人员增加。

4.住房保障（类）支出229.82万元，主要用于支付在职在编人员的住房公积金费用缴纳。较2023年度决算数增加15.22万元，同比增长7.09%，主要原因是机构改革，人员增加。

5.年末结转和结余4.97万元，较2023年度决算数增加3.97万元，增长397%，增加主要原因是自治区园区投促中心食堂收到职工个人补贴的伙食费用，用于食堂正常运转支出，年底未完成支付形成结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区园区办2024年度一般公共预算财政拨款支出7474.56万元，较2023年度决算数减少852.56万元，下降10.24%。其中：基本支出3440.05万元，项目支出4034.51万元。

自治区园区办2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5861.51万元，支出决算为7474.56万元，完成年初预算的127.52%。预决算差异主要原因是年中追加北部湾专项资金。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4963.91万元，支出决算为6476.1万元，完成年初预算的130.46%。预决算差异主要原因是年中追加北部湾专项资金，用于自治区园区办和自治区园区投促中心为保障日常运转发生的基本支出和完成产业园区各项任务、保障产业园区高质量发展及招商引资等所发生的项目支出。

1.行政运行年初预算为995.66万元，支出决算为1114.37万元，完成年初预算的118.01%。预决算差异主要原因是人员变动及工资基数调整，主要用于日常在职在编人员工资发放、五险一金发放等。

2.行政运行（商贸事务）年初预算为1333.47万元，支出决算为1327.22万元，完成年初预算数的99.53%，预决算差异主要原因是机构改革人员调整。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为550.93万元，支出决算为2313.84万元，完成年初预算的419.99%，预决算差异主要原因是年中追加2024年北部湾专项资金安排的项目，主要用于我办产业园区的建设、发展等项目经费的支出。

4.招商引资（商贸事务）年初预算为2083.84万元，支出决算为1720.67万元，完成年初预算的82.57%，预决算差异主要原因是机构改革，职能调整，部分项目经费申请收回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为550.8万元，支出决算数为632.95万元，完成年初预算数的114.91%，预决算差异主要原因是人员变动及年度缴费基数调整，主要用于单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费等支出。

1.行政单位离退休支出（项）年初预算数123.75万元，支出决算数121.67万元，完成年初预算数的98.32%，预决算差异主要原因是有退休人员死亡，部分行政单位离退休支出未使用。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为284.70万元，支出决算为292.40万元，完成年初预算数的102.70%，预决算差异主要原因是人员变动及年度缴费基数调整，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数142.35万元，支出决算数146.20万元，完成年初预算数的102.70%，预决算差异主要原因是人员变动及年度缴费基数调整，主要用于在职在编人员年金缴费。

4.死亡抚恤支出（项）年初预算为0万元，支出决算为72.68万元，预决算差异主要原因是有退休人员死亡，追加抚恤金。

（三）卫生健康（类）年初预算数为133.27万元，支出决算数为135.69万元，完成支出预算数的101.82%。预决算差异主要原因是人员变动及年度缴费基数调整，主要用于为职工缴纳的医疗保险。

1.行政单位医疗支出（项）年初预算数为60.52万元，支出决算数为62.94万元，完成支出预算数的103.99%。预决算差异主要原因是人员变动及年度缴费基数调整，主要用于为职工缴纳的行政单位医疗保险。

2.事业单位医疗支出（项）年初预算数为72.75万元，支出决算数为72.75万元，完成支出预算数的100%，预决算无差异，与去年持平。

（四）住房保障（类）住房公积金支出（项）年初预算数为213.53万元，支出决算数为229.82万元，完成支出预算数的107.63%，决算差异主要原因是人员变动及年度缴费基数调整，主要用于为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3432.51万元，完成年初预算的106.38%，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2806.84万元，完成年初预算的108.39%。预决算差异的主要原因是人员变动和社保基数调整。主要包括：人员工资津贴1222.1万元，绩效奖金609.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出292.4万元，职业年金缴费146.2万元，其他社会保障缴费7.72万元，职工基本医疗缴费134.85万元，住房公积金229.82万元，其他工资福利支出163.99万元。

（二）商品和服务支出405.54万元，完成年初预算的94.19%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性开支。

（三）对个人和家庭的补助支出220.12万元，完成年初预算数的106.56%，预决算差异的主要原因是新增退休人员死亡，对个人和家庭补助的支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区园区办2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区园区办2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出99.97万元，完成年初预算的49.87%，比上年减少20.92万元，主要原因是工作任务调整，安排出国（境）减少。其中：因公出国（境）费支出决算44.86万元，公务用车购置及运行费支出决算45.28万元，公务接待费支出决算9.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出44.86万元，完成年初预算数的35.42%，比上年减少20.65万元，原因是工作任务调整，安排出国（境）减少。全年使用财政拨款安排自治区园区办，1个所属单位出国团组4个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计15个，累计39人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出45.28万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，完成年初预算数的89.21%，较上年增加7万元，原因是2024年园区投促中心新购置一辆6座商务车，费用金额较2023年采购的轿车价格高。

公务用车运行支出20.3万元，完成年初预算数的72.58%，较上年减少1.76万元，原因是较上年减少了公务用车的出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我办开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出20.3万元，平均每辆2.9万元。

（三）公务接待费支出9.83万元，完成年初预算的82.81%，比上年减少5.52万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次37次，接待381人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出405.54万元，比年初预算数减少25.03万元，下降5.81%。主要原因是：落实过紧日子，减少一般性支出。比2023年减少14.84万元，下降3.53%，主要原因是落实过紧日子，减少机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1429.75万元，其中：政府采购货物支出44.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1385.64万元。授予中小企业合同金额896.74万元，占政府采购支出总额的62.72%，其中：授予小微企业合同金额871.76万元，占授予中小企业合同金额的97.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.73%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数5862.75万元，执行数7479.54万元，部门整体绩效自评得分94.48分，评价等级为“一等”。从评价情况来看，所设定的19个细项指标中有16个全部完成，其余3个部分完成。自治区园区办坚决贯彻自治区党委、政府决策部署，聚焦“一区两地一园一通道”战略任务，按照“八个要”和“四个一流”要求，围绕打造“4+3+7”矩阵式园区布局，建立健全产业园区改革发展的组织体系、工作体系、规划政策体系，各项工作取得扎实成效。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：

本部门2024年度决算报表项目支出59个，项目支出总额4372.38万元，其中：本年度项目57个，项目支出金额4325.38万元；对下转移支付项目2个，对下转移支付47万元。

2024年本年度59个项目均开展了绩效自评，其中：53个项目评为一等，涉及资金3879.63万元，占项目总数比例89.83%，占项目支出总额比例88.73%；4个项目评为二等，涉及资金280.83万元，占项目总数比例6.78%，占项目支出总额比例6.42%；2个项目评为四等，涉及资金211.92万元，占项目总数比例3.39%，占项目支出总额比例4.85%。通过自评，发现存在的主要问题：一是部分预算绩效指标设置不精准。二是项目预算编制精准度有待提高，部分项目资金测算与实际执行存在偏差。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效监控工作，及时根据工作任务和项目进度，对绩效目标进行调整，同步调整绩效目标及指标值。确保完成目标值。二是进一步加强预算编制。按照预算编制的相关要求，做好资金测算，合理设定绩效目标，进一步提高预算项目预算精准性和绩效目标指标设置的准确性、科学性、合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况

“广西产业园区总体发展规划”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为299.5万元，执行数为299.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展《广西产业园区总体发展规划》专题研究，并形成《全区高能级示范园区发展研究》、《全区产业园区空间布局研究》、《全区产业园区高标准建设研究》、《先进地区产业园区发展路径研究》、《广西产业园区改革和能力建设研究》五份专题报告，最终编制形成《广西产业园区总体发展规划（2025-2035年）》；2024年12月20日通过专家评审，2024年12月23日通过验收，并支付全部款项，达到制定绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。