目    录

第一部分：自治区北部湾办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区北部湾办2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区北部湾办2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区北部湾办概况

一、本部门职责

1.负责组织拟订北部湾经济区重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。协调指导自治区有关部门和北部湾经济区各设区的市，共同推进北部湾经济区规划建设管理工作。

2.负责组织拟订北部湾经济区产业发展规划和政策。牵头协调北部湾经济区重大基础设施和重大产业布局,推进有关项目建设。指导北部湾经济区重大产业招商工作。

3.负责研究拟订北部湾经济区重点产业园区发展规划，并组织实施。负责北部湾经济区重点产业园区的认定和动态管理。统筹指导北部湾经济区重点产业园区建设。

4.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新，推进北部湾经济区同城化纵深发展。统筹推进广西沿海三市一体化发展。

5.统筹推进区城性国际航运中心规划建设。推动沿海港口大资源整合、重大项目建设和港口管理体制创新。牵头负责北部湾经济区沿海岸线和涉海规划协调会商制度,组织审核利用北部湾经济区岸线资源的重大建设项目。

6.统筹推进北部湾经济区国际陆海贸易新通道建设。牵头负责北部湾经济区物流一体化发展和多式联运建设，制定相关发展规划和政策，并监督实施。

7.负责北部湾经济区对外开放合作和宣传推介工作。统筹推进北部湾经济区参与“一带一路”建设，以及中国一东盟港口城市合作网络建设。承办泛北部湾经济区合作论坛。推进北都湾城市群建设和发展，全面对接粤港澳大湾区。牵头推进北部湾经济区海关特殊监管区域建设。参与沿边开放开发。

8.管理广西北部湾经济区重大发展专项资金。参与管理涉及北部湾经济区的其他资金和产业发展基金。推进北部湾经济区投融资创新。

9.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

10.牵头负责北部湾经济区重大人才工作，统筹推进北部湾经济区人力资源开发。

11.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

12.职能转变。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室应落实北部湾经济区规划建设管理职责，强化顶层设计,加强统筹协调管理，充分发挥北部湾经济区发展战略、发展规划和重大政策的管控作用，实现北部湾经济区重要资源、岸线资源、重大项目的统筹规划、统筹开发、统筹管理。

13.有关职责分工。

（1）与北部湾经济区各设区的市的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，组织拟订北部湾经济区发展战略规划和重大政策,协调推进北部湾经济区重大基础设施、重大产业、重点产业园区建设，以及重要资源整合和岸线资源审核开发利用等相关工作。北部湾经济区各设区的市接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的协调指导，协同开展相关工作。北部湾经济区各设区的市起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（2）与区直有关部门的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头负责北部湾经济区的规划建设管理，区直有关部门根据职责分工协同开展有关工作。自治区有关部门现行的项目立项、审批和向国家争取支持等职责不变，涉及北部湾经济区的重大项目经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室牵头组织审核后，分别由相关部门按程序办理。区直相关部门起草须报请自治区人民政府批准的涉及北部湾经济区的规划或重大政策，须经自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会签后上报。

（3）与北部湾经济区内特殊功能区域管理机构的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室负责指导北部湾经济区内特殊功能区域的规划建设。北部湾经济区国际国内合作园区、海关特殊监管区城、跨境经济合作区、自由贸易试验区等纳入北部湾经济区总体规划，特殊功能区域管理机构在业务上接受自治区北部湾经济区规划建设管理办公室的指导。

（4）与自治区发展和改革委员会的有关职位分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室协同自治区发展和改革委员会负责组织自治区沿海港口建设重大项目的审批或核准。区直部门或北部湾经济区各设区的市申报的涉及北部湾经济区且须报国家发展和改革委员会审批或核准的项目，自治区北部湾经济区规划建设管理办公室参与项目的初审转报。

（5）与自治区交通运输厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区交通运输厅组织编制北部湾港口规划;共同管理自治区北部湾港口管理局,参与有关领导干部的考察和任免。

（6）与自治区商务厅的有关职责分工。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室会同自治区发展和改革委员会、商务厅研究制订国际陆海贸易新通道建设广西发展战略、行动计划和政策措施。自治区北部湾经济区规划建设管理办公室和自治区商务厅共同推进北部湾经济区内的国际合作园区、跨境经济合作区、自由贸易试验区等国内外合作平台建设,共同开展北部湾经济区国际陆海贸易新通道海铁联运干线运菅评估考核。

二、机构设置情况

（一）内设机构

自治区北部湾办公室是一级预算单位，无下属单位，内设机构8个，分别是：综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、物流发展处、对外合作处、政策宣传处、机关党委。

（二）部门人员构成情况

自治区北部湾办公室经自治区编制办核定的机关行政编制为43名，其中：主任1名，副主任3名，正处级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名)，副处级领导职数8名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。

截至2022年12月，自治区北部湾办公室实有人员56人，其中：行政在编人员40人（其中正厅级领导干部1人，副厅级领导干部3人，正处级领导干部8人，副处级领导干部7人；副厅级非领导干部2人，处级非领导职务干部11名，正科级干部4人，副科级干部3人，科员及以下1人）；退休干部3人；后勤控制数编制人员7人；编外聘用人员6人。

第二部分：自治区北部湾办 2022年度部门决算报表

详见附件：自治区北部湾办2022年度部门决算公开附表

   第三部分：自治区北部湾办2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入5162.50万元，其中本年收入5162.50万元, 较2021年度决算数增加727.52万元，增长16.40%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5162.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加727.52万元，增长16.40%，主要原因是工作任务调整，2022年北部湾专项资金安排我办项目资金增加。

2.自治区北部湾办无政府性基金预算财政拨款收入。

3.自治区北部湾办无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.自治区北部湾办无事业收入。

5.自治区北部湾办无经营收入。

6.自治区北部湾办无其它收入。

7.自治区北部湾办无用事业基金弥补收支。

8.上年结转和结余868.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加306.75万元，增加的主要原因是2022年北部湾专项资金安排我办项目资金增加，且资金下达较晚，部分项目未完成依据合同条款待支付。

（二）本部门2022年度总支出4517.64万元，其中本年支4517.64万元，年末结转和结余1513.48万元，较2021年度决算数增加628.24万元，增长70.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3876.07万元，主要用于自治区北部湾办为保障日常运转发生的基本支出和完成北部湾经济区各项任务、保障经济区高质量发展而发生的项目支出。如工资福利支出，日常办公费、印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出，以及物业管理费、机关运行维护费、日常设备购置和北部湾专项资金安排的项目经费等支出。较2021年度决算数增加437.28万元，增长12.72%，增长的主要原因是因工作任务调整，2022年北部湾专项资金安排我办项目资金增加。

2.社会保障和就业（类）支出503.54万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出。较2021年度决算数减少39.61万元，同比下降7.29%，减少主要原因是2022年较2021年少了抚恤金科目。

3.卫生健康（类）支出53.01万元：主要用于为在职在编人员缴纳的医疗保险。较2021年度决算数增加3.34万元，同比增加6.72%，增加的主要原因是人员变动和按规定进行了缴费基数调整。

4.住房保障（类）支出85.01万元：主要用于为支在职在编人员缴纳的住房公积金费用。较2021年度决算数增加5.02万元，同比增加6.28%，加的主要原因是人员变动和按规定进行了缴费基数调整。

5.年末结转和结余1513.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加644.86万元，增加74.24%，主要原因是2022年北部湾专项资金安排我办项目资金增加，且资金下达较晚，部分项目未完成，依据合同条款待支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区北部湾办2022年度一般公共预算财政拨款支出     4517.64万元，较2021年度决算数增加406.03万元，增长9.88%。其中：基本支出1205.42万元，项目支出3312.22万元。

自治区北部湾办2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1815.48万元，支出决算为4517.64万元，完成年初预算的248.98%。增加的主要原因是年中追加北部湾专项资金3455万元。

（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为1503万元，支出决算为3876.07万元，完成年初预算的257.89%。增加的主要原因是年中追加北部湾专项资金3455万元，用于自治区北部湾办为保障日常运转发生的基本支出和完成北部湾经济区各项任务、保障经济区高质量发展而发生的项目支出。

1.行政运行（项目）120.94万元，主要用于绩效奖金支出和工资性支出，年初预算为0万元，支出决算为120.94万元，较2021年比减少18.01万元，下降的主要原因是2021年有部分经费是公务用车购置经费，而2022年无新购置公务车辆；

2.行政运行（基本）895.75万元，主要用于日常在职在编人员工资发放、五险一金发放等，年初预算为880.4万元，支出决算为895.75万元，较2021年增加52.3万元，增长的主要原因是工资基数调整；

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2859.38万元，主要用于我办的课题研究项目经费的支出，年初预算为506.6万元，支出决算为2859.38万元，较2021年比增加451.99万元，增加的主要原因是北部湾专项资金安排的项目较2021年增加，同时有1513.48万元列支结转至下年继续使用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为177.41万元，支出决算数为503.54万元，完成年初预算数的283.83%，增加326.13万元。基本支出主要用于单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费等支出，项目支出主要用于北部湾人才及国家智库建设。

1.行政单位离退休支出（项）1.96万元，主要用于退休人员慰问支出，年初预算数2.17万元，支出决算数1.96万元较2021年比减少0.4万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.01万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费，年初预算为113.88万元，支出决算为113.01万元，较2021年比增加7.05万元，增加主要原因是人员变动及基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.67万元，主要用于在职在编人员年金缴费，年初预算数56.94万元，支出决算数56.67万元，较2021年比减少10.71万元，减少的主要原因是2021年人员基数补缴；

4.其他就业补助支出（项）331.9万元，主要用于项目委托业务，年初预算为0万元，支出决算为331.9万元，较2021年比减少11.28万元，减少的主要原因是工作安排需要，2022减少该类项目支出；

（三）卫生健康（类）行政单位医疗支出（项）53.01万元，主要用于为职工缴纳的行政事业单位医疗保险。年初预算数为54.09万元，支出决算数为53.01万元，完成支出预算数的98.00%。较2021年比增加3.34万元，增加的主要是人员基数调整。

（四）住房保障（类）住房公积金支出（项）85.01万元，主要用于为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。年初预算数为85.41万元，支出决算数为85.01万元，完成支出预算数的99.53%，，较2021年增加5.02万元，增加的主要原因是人员变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出981.89万元，完成年初预算的102.67%。预决算基本持平。主要包括：人员工资津贴496.20万元，绩效奖金132.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113.01万元，职业年金缴费56.67万元，职工基本医疗缴费52.31万元，住房公积金85.01万元，其它工资福利支出45万元。

（二）商品和服务支出183.41万元，完成年初预算的92.99%。主要为行政运行支出183.25万元，同比年初预算数减少13.99万元，下降7.09%，下降的主要原因一是厉行节约，减少开支，二是车辆运行维护费成本降低。

（三）对个人和家庭的补助支出40.12万元，完成年初预算数的97.73%，主要原因是厉行节约减少了其他对个人和家庭补助的支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区北部湾办2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区北部湾办2022年度无国有资本经营预算支出 。    

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.02万元，完成年初预算的18.30%，比上年减少24.15万元，主要原因是22年比21年少了公务用车购置费，且22年公务用车运行维护及接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.45万元，公务接待费支出决算数1.57万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年减少0万元，原因是2022年受疫情影响未发生出国事宜。全年使用财政拨款安排自治区北部湾办机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少22万元，减少的原因主要是2021年我办新购置公务用车1辆，2022年未购置公务用车。

公务用车运行支出7.45万元，完成年初预算的64.50%，比上年减少1.43万元，主要原因是新购置一辆公务用车后，维修费用减少。公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年自治区北部湾办开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.45万元，平均每辆2.48万元。

（三）公务接待费支出1.57万元，完成年初预算的47.58%，比上年减少0.71万元，主要原因是公务接待减少。国内公务接待批次15次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出183.41万元，比年初预算数减少13.83万元，下降7.01%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，按要求落实过紧日子压减非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1446.91万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1442.30万元，授予中小企业合同金额1286.91万元，占政府采购支出总额的88.94%，其中：授予小微企业合同金额664.49万元，占政府采购支出总额的45.92%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是我办主要领导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对我办2022年度整体支出开展绩效自评，共涉及资金4517.64万元，涉及一般公共预算支出4517.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况整体达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中整体支出绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2022年年度广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办公室整体绩效自评表”项目自评得分为89.99分。发现的主要问题及原因：一是项目开展速度缓慢，造成预算执行率低和项目绩效目标完完不成的情况;二是发现项目绩效目标设置不合理、标表述不明确等，造成指标解析有问题，不能清晰了解指标真正的设置用意。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理机制，强化部门联动；二是强化绩效理念，实施全流程绩效管理；三是强化自评抓手，严格落实项目整改；四是加强资金管理，实行资金动态监管；五是加强项目过程监管，提高资金使用效益。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《整体绩效自评表》。(详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。