附件2-1

2025年度部门预算自治区本级项目支出

绩效目标表

项目名称	北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内1号至5号江海联运泊位工程	项目编码	2411-450704-04-01-906850
项目实施单位	广西钦州保税港区宏港码头有限公司
项目性质	上年延续项目	是( 否(
自治区本级项目	是( 否(
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计	90
其中：一般公共预算拨款	其中：中央
自治区	90
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	平陆运河计划2026年底建成通航。根据自治区交通运输厅牵头组织编制的《平陆运河江海联运作业区建设方案》，2027年钦州港域平陆运河江海联运集装箱运量预计为25万标箱；随着广西沿海港口江海联运体系的不断完善，预计2029年、2035年钦州港域内江海联运集装箱运量将分别达到55万标箱、70万标箱。为贯彻高标准高质量建设西部陆海新通道部署要求，实现平陆运河与北部湾港江海联运无缝高效衔接，满足平陆运河全面建成运营后江海联运需要，提升集装箱运输综合服务能力，根据《北部湾港总体规划（2035年）》，拟建设5个5000吨自动化集装箱江海联运泊位。

建设内容：拟建设5个5000吨自动化集装箱江海联运泊位，申请岸线长度695米，对9号 10号泊位扩建工程已建695米消浪护岸进行靠船功能改造并开展港池疏浚，建设自动化堆场及配套设施，增购自动化装卸设备，年设计通过能力65万标箱。项目投资估算约96214万元。

本项目的建设顺应钦州港腹地经济发展趋势，建成与平陆运河相衔接的换装港区，兼顾北海港域、防城港港域与钦州港域之间的集装箱短驳运输，有效优化钦州港集装箱码头整体结构，提升综合服务水平。
项目起始时间	2024年1月	项目终止时间	2029年12月
项目实施进度安排	开展工可报告和社稳报告等各专题编制。
年度绩效目标	2025年12月底完成工可报告和社稳报告编制。
中期绩效目标	2025年推进项目前期工作，2026年开工建设，2029年建成投产。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	完成工可报告	1份
完成社稳报告	1份
产出质量	专题报告专家评审通过率	100%
产出时效	工可、社稳报告编制完成时间	2025年12月31日前
产出成本	前期各项专题编制费用	≤90万
效果指标	经济效益
社会效益	完成前期工作，加快项目建设，满足平陆运河全面建成运营后江海联运需要	有效
生态效益
可持续

影响
满意度指标	服务对象

满意度	委托单位满意度	≥90%

附件2-2

2025年度部门预算自治区本级项目支出

绩效目标表

项目名称	钦州港大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程	项目编码	2502-450000-04-01-330354
项目实施单位	北部湾港钦州码头有限公司
项目性质	上年延续项目	是( 否(
自治区本级项目	是( 否£
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计	100
其中：一般公共预算拨款	其中：中央
自治区	100
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	一、项目概况：建设3个7万吨级通用泊位，岸线长度784m，年设计通过能力为1415万吨。港区陆域总面积约为80.07公顷。

二、项目立项依据：项目符合《北部湾港总体规划（2035年）》，并列入《西部陆海新通道北部湾国际门户港基础设施提升三年行动计划（2023-2025年）》文件。

三、可行性：本工程总体建港自然条件优越，外部依托条件完善，具有水域开发空间，工程建设符合发展规划。

四、建设必要性：本项目是广西“十四五”沿海港口规划项目和北部湾国际门户港建设重点工程，项目的建设可提升钦州港功能，增强国际枢纽海港航线联通度，支持临港产业发展，增强国家粮食港口环节的抗风险能力和安全稳定性，有利于优化运输结构，促进现代综合交通网建设，助力西部陆海新通道、向海经济的建设。建成后可增加1415万吨的通过能力，服务于广西金桂浆纸、马来西亚闵和等临港企业，兼顾木片、煤炭卸船和纸浆、胶合板装船运输货物及少量江海联运货物，满足临港企业发展需求，保障临港企业对于大宗散货的稳定供给和安全储备。同时，平陆运河开通后，可兼顾江海联运货物，进一步解决港口作业总体能力不足，能力结构性矛盾突出的问题。

五、支持范围：开展工可报告、社稳等相关专题报告编制。
项目起始时间	2023年1月	项目终止时间	2029年12月
项目实施进度安排	开展工可、社稳、环评、用海、选址等前期工作。
年度绩效目标	取得选址批复，完成工可、社稳、环评、用海等专题报告编制。
中期绩效目标	2023至2025年开展项目前期工作，2026年开工建设，2029年建成投产。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	完成工可、社稳、环评、用海等报告编制	各1份
产出质量	成果报告专家评审通过率	100%
产出时效	报告编制完成时限	2025年12月底
产出成本	报告编制总费用	≤100万元
效果指标	经济效益
社会效益	完成前期工作，加快推进工程项目建设，提高泊位利用率。	有效
生态效益
可持续影响
满意度

指标	服务对象

满意度	委托单位满意度	≥90%

附件2-3

2025年度部门预算自治区本级项目支出

绩效目标表

项目名称	东兴跨境物流中心项目	项目编码	2501-450681-04-01-746971
项目实施单位	广西东兴北投口岸投资有限公司
项目性质	上年延续项目	是( 否£
自治区本级项目	是( 否(
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计	500
其中：一般公共预算拨款	其中：中央
自治区	500
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
1.项目立项依据：2020年6月28日，东兴国家重点开发开放试验区

项目集中签约仪式在南宁市举行。签约仪式上，北投口岸集团与东

兴市人民政府共同签署《东兴跨境经济合作区口岸物流产业园项目

投资合作协议》，双方约定成立由北投口岸集团控股的合资公司投

资东兴跨境经济合作区口岸物流产业园项目。其中东兴跨境物流中心

项目属于东兴跨境经济合作区口岸物流产业园项目的子项目。

2.项目可行性：依托口岸建设布局合理、结构优化、统一管理、有较

高现代化水平的物流服务设施和体系，园区以服务进出口贸易、二

级市场和专业市场，为企业和客户提供公共物流服务、引导分散资

源有序聚集、推动区域物流集约发展，从中收取物业出租、物流增

值收入。

3.必要性：项目位于东兴国家重点开发开放试验区核心区域，是中国一东盟产业合作区（东兴产业园区）发展的需求，建设符合广西深度融入“一带一路”倡议、建设陆海贸易新通道总体部署。

4.支持范围：广西东兴二桥口岸园区项目建设。

5.实施内容：主要建设跨境物流中心A区、B区，项目用地面积约523亩，规划建设卡口、接驳区、仓储区、停车区、进出口货物集拼仓、跨境电商监管中心、集装箱堆场、办公楼、交易展示中心、围网、场地硬化、智能信息系统及相关配套设施设备。
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2025年
项目实施进度安排	1.2022年开工建设，并完成2栋钢棚、4栋仓库的钢结构主体；2.2023年完成4栋仓库、3栋钢棚、2栋办公楼、1栋设备房、2个卡口建设；3.2024年建设2栋仓库，完成基础建设及钢结构主体施工。4.2025年完成2栋仓库建设。
年度绩效目标	完成2栋仓库建设。
中期绩效目标	完成6栋仓库、3栋钢棚、2栋办公楼、1栋设备房、2个卡口建设。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	完成仓库建设	2栋
产出质量	新建仓库验收合格率	100%
产出时效	新建2栋仓库完工及时率	100%
产出成本	新建2栋仓库项目总造价	≤3500万元
效果指标	经济效益	入驻企业完成营业收入	≥0.1亿元
社会效益	引进企业数	1家
生态效益
可持续影响
满意度

指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%

附件2-4

2025年度部门预算自治区本级项目支出

绩效目标表

项目名称	北海市铁山港区氧化铝项目及北海电厂接水工程	项目编码	2304-450512-89-01-316503
项目实施单位	广西北海市湖海水利供水有限公司
项目性质	上年延续项目	是( 否(
自治区本级项目	是( 否(
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计	500
其中：一般公共预算拨款	其中：中央
自治区	500
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	一、立项依据：2023年7月4日已在广西投资项目在线审批监管平台进行项目备案登记。本项目为广西北海市铁山港（临海）工业启动区基础配套设施项目，满足工业区产业高质量发展的要求。

二、可行性和必要性：本项目位于铁山港（临海）工业启动区内，主要为广西投资集团北海发电有限公司北海电厂二期（2×660MW）扩建工程及广西广投北海绿色生态铝一期（年产200万吨氧化铝）工程项目投资建设专用供水管道。同时本项目建成后能更好地完善铁山港工业启动区原水管网配套体系，提高企业公共服务质量，保障企业的供水稳定，也满足铁山港工业区经济可持续发展的要求，亦符合铁山港区发展规划和产业政策，符合地方工业园产业发展方向。同时，根据广西壮族自治区发展和改革委员会《自治区煤电油气运保障工作厅际协调机制关于加快推进广投北海电厂二期项目配套接水工程开工建设的函》，为保障自治区重大能源项目广西投资集团北海发电有限公司北海电厂二期（2×660MW）扩建工程建成后可以顺利用水投产，自治区发改委要求北投集团安排集团分管领导牵头成立工作专班，按日跟踪调度，采取有力有效措施，为接水工程投资建设审批开辟“绿色通道”。

三、支持范围：建成后满足广投北海电厂及氧化铝项目最高5.76万m³/d的用水量。

四、实施内容：1、沿北海市铁山港工业园区现状营闸路（七号路支线-北海电厂段）铺设管径为DN800原水管道1886m，完成管道铺设后按设计要求恢复原路面；2、北海市铁山港区规划的滨海大道建成且具备迁改条件后，将管道迁改至滨海大道预留原水管位。
项目起始时间	2023.9.20	项目终止时间	2025.12
项目实施进度安排	1、2023年开工建设，铺设DN800原水管道1886m，具备通水条件；2、2024年完成原水管道阀井、流量计等配套工程及路面恢复施工，并完成项目竣工验收；

3、2025年完成项目竣工结算。
年度绩效目标	完成项目竣工结算。
中期绩效目标	完成项目结算材料梳理。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	完成竣工结算	100%
产出质量	竣工结算材料合格率	100%
产出时效	项目完工及时率	100%
产出成本	财政资金补助金额	500万元
效果指标	经济效益	项目服务企业完成产值	约8亿元
社会效益	项目服务企业广投北海电厂二期可提供上网电量	25.35亿千瓦时/年
生态效益	提高地表水供应，符合北海市地下水超采区治理要求	100%符合
可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%

附件2-5

2025年度部门预算自治区本级项目支出

绩效目标表

项目名称	东兴市低丘缓坡片区经十路工程	项目编码
项目实施单位	广西东兴产业投资（集团）有限公司
项目性质	上年延续项目	是( 否£
自治区本级项目	是£ 否(
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计	670
其中：一般公共预算拨款	其中：中央
自治区	670
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	一、立项依据：东兴市发展和改革局关于东兴市低丘缓坡片区经十路工程项目建议书的批复（东发改投资〔2019〕118号）；

可行性和必要性：项目是中国东盟产业合作区及沿边临港产业园重点项目之一，为园区南北走向的重要交通干线，项目主要服务于绿色家居建材产业示范园、轻工纺织产业示范园、新材料产业示范园、已入驻十八家红木企业等，促进园区发展，进一步推动广西东兴产业园建设步伐；

三、支持范围：符合广西北部湾经济区发展专项资金投向领域；

四、实施内容：包括道路工程、地道工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程及其它附属工程。
项目起始时间	2020年	项目终止时间	2025年
项目实施进度安排	完成道路水稳层施工、给排水管道敷设，2025年12月前完成竣工验收。
年度绩效目标	完成项目建设，完成资金支出。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	水稳层施工、给水管道施工长度	0.85公里
产出质量	完工项目验收合格率	100%
产出时效	项目完工及时率	100%
产出成本	财政资金补助金额	670万元
效果指标	经济效益	沿线各类资源开发税收贡献	≥90万元
社会效益	公众投诉情况	≤1起
生态效益
可持续

影响
满意度指标	服务对象满意度	服务周边居民满意度	≥95%

附件2-6

2025年度部门预算自治区本级项目支出

绩效目标表

项目名称	凭祥产业园区配套基础设施工程—园区污水管网提升改造工程（一标段）	项目编码	2207-451481-04-01-684286
项目实施单位	凭祥市产业投资有限公司
项目性质	上年延续项目	是
自治区本级项目	否
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计	300
其中：一般公共预算拨款	其中：中央
自治区	300
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

立项依据：《关于再次变更凭祥边境经济合作区水果小镇基础设施建设项目项目建议书的批复》-凭发改字〔2022〕202号。

可行性和必要性：目前凭祥产业园区处于建设初期，基础设施较为落后，项目的建设将完善排水排污配套设施，极大改善周边交通、生产、居住环境，对稳定园区企业及周边居民正常工作及生活秩序起着重要作用。该项目通过不断完善园区基础设施建设，为实现工业振兴“打好基础、积蓄力量、稳步发展”，是加快工业振兴前进步伐的重要举措，为此，项目建设十分必要的。

支持范围：三座污水提升泵站、铺设DN400压力污水管约2270米、DN500重力污水管约1732.6米、DN800重力污水管约93米。

实施内容：建设三座污水提升泵站，铺设 DN400压力污水管约2270米、DN500重力污水管约1732.6米及DN800重力污水管约93米，建设内容包括土方工程、基坑支护工程、管网敷设工程及相关配套工程。

项目起始时间	2023	项目终止时间	2025
项目实施进度安排	1、2023年3月开工建设，2025年项目竣工验收。

2、项目资金拨付完成时间2025年3月。
年度绩效目标	完成建设三座污水提升泵站，铺设 DN400压力污水管约2270米、DN500重力污水管约1732.6米及DN800重力污水管约93米并竣工验收。
中期绩效目标	完成设备调试、菌种培育，投入使用。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	DN400压力污水管	2270米
污水提升泵站	3座
DN500重力污水管	1732.6米
DN800重力污水	93米
产出质量	符合项目工程建设标准或合同约定验收合格率	100%
产出时效	项目完工及时率	100%
产出成本	2025年自治区财政资金补助	300万元
效果指标	经济效益	完善园区设施配套，拉动园区工业产值	5亿元
社会效益	企业和周边群众生产生活环境改善	改善
增加就业人数	≥500人
生态效益	改善工业园区生态环境，对保护园区环境具有促进作用，排水排污问题解决率	≥70%
可持续

影响	项目建成后使用年限	30年
满意度指标	服务对象满意度	周边群众和入驻企业满意度	98%

附件2-7

2025年度部门预算自治区本级项目支出

绩效目标表

项目名称	广西产业园区营商环境指标

体系研究编制	项目编码
项目实施单位	中国科学院地理科学与资源研究所
项目性质	上年延续项目	是£ 否(
自治区本级项目	是( 否£
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计	30
其中：一般公共预算拨款	其中：中央
自治区	30
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
产业园区是发展新质生产力的大平台、产业竞争的主阵地、稳住全区经济大盘的主引擎、“一区两地”建设的硬支撑和优化营商环境的新窗口。自治区党委、政府强调以钉钉子精神抓好改革落实，着力打造以分布式协同式、数字化现代化、实业性开放性为鲜明特征的“4+3+7”矩阵式园区布局，推动港产城园区深度融合、协同发展。

为贯彻落实好自治区党委、政府工作部署，全面深化改革激发园区高质量发展的动力，不断降低园区企业的生产经营成本和制度性交易成本，推动产业园区建成国内国际双循环市场经营便利地，加快把产业园区打造成为创新高地、产业高地、开放高地，自治区园区办、自治区发展改革委共同开展《指标体系》编制工作。
项目起始时间	2024年7月	项目终止时间	2025年1月
项目实施进度安排	一、实地调研形成初稿。2024年7月—8月，我办会同自治区发展改革委营商处、中国科学院项目团队赴北海、柳州、玉林等区内园区开展调研工作，广泛听取基层意见建议，形成2024年广西产业园区营商环境监测指标体系初稿。

二、召开专题会研究。自治区园区办于2024年8月25日、10月23日两次组织专题会研究。

三、征求各市和自治区相关部门意见。于11月5日、12月11日两次征求意见。

四、召开项目审议会。于2025年1月，组织自治区发展改革委、司法厅、数据局等厅局召开项目审议会。
年度绩效目标	加快打造市场化、法治化、国际化园区营商环境，加快国内国际双循环市场经营便利地建设，有序承接国内外产业转移，实现全区产业园区“一年见成效、三年大变样”的目标。
中期绩效目标	推动沿边临港产业园区制度型开放建设更加完善。推动广西与东盟产业合作水平及承接国内外产业转移能力显著提升。推动园区优质产业生态得到快速培育。推动园区办事流程更加便利高效，企业和企业家权益保护机制更加健全。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量	广西产业园区营商环境监测指标体系	1套
产出质量	课题研究专家评审通过率	100%
产出时效	课题结题及时率	100%
产出成本	课题研究成本	≤30万元
效果指标	经济效益
社会效益	营商环境监测指标体系成果利用率	100%
生态效益
可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	课题成果使用人满意度	≥90%